EB4-64

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน และวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

       บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       หนังสือจัดสรรคงบประมาณ

       แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย

            ชื่อโครงการ/รายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

            วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

            ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

        คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

       หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 การป้องกันผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

      หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ และการควบคุม กำกับ สอบทาน  

      หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63-ธันวาคม 63

         ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63-ธันวาคม 63

          ไตรมาสที่ 2 ชุดที่ 1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 – มีนาคม 64

          ไตรมาสที่ 2 ชุดที่ 2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 – มีนาคม 64

         ไตรมาสที่ 3 ชุดที่ 1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 – มิถุนายน 64

         ไตรมาสที่ 3 ชุดที่ 2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 – มิถุนายน 64

         ไตรมาสที่ 4 ชุดที่ 1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 – กันยายน 64

        ไตรมาสที่ 4 ชุดที่ 2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 – กันยายน 64

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB3-64

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่

       การวิเคราะห์ความเสี่ยง

       การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจำกัด

       การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

       แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2-64

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 รายงานผลกำดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

     การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

     แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564)

     ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

     ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้ารการจัดซื้อจัดจ้าง

        พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

        ของหัวหน้าเจ้าหน้าที

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ถ้ามี

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1-64

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดประกอบด้วย

      ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

      มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารธะอย่างชัดเจน

      มีการกำหนดกลไกลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลติดตามการดำเนินงาน 

         และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารธะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารธะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2563

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารธะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB26-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชน ประกอบด้วย

ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB25-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงา

หลักฐานการประชุมชี้แจง

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกรายงานผลการปฎิบัติงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือตามมาตราฐานการปฎิบัติงาน

 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB24-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 1.1  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

 1.2  หนังสือเสนอผู้บริหาร

 1.3  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 2  รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

       2.1  รายงานการติดตาม ฟอร์ม  2

       2.1  รายงานการติดตาม ฟอร์ม  3

       2.2  หนังสือเสนอผู้บริหาร

       2.3  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

   3.1 รายงานการติดตาม ฟอร์ม 3 ไตรมาส 4

   3.2 รายงานการติดตาม ฟอร์ม 2 ไตรมาส 4

   3.3 หนังสือเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4

   3.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ไตรมาส 4

EB23-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบ ในข้อ 1) ถึงข้อ 4)

         1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

         1.2 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

                1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

                1.2.4 แผนติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

         1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB22-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

• โครงการ
• ขออนุมัติจัดประชุม ,หนังสือเชิญประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

ภาพถ่ายประกอบ

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB21-63

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานฃ

 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง (ไตรมาส 4)

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4)